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La remise s'applique bien au total TTC, mais le montant HT remisé est manquant, ce qui est très gênant. De fait, le montant ne se voit ni sur le PDF édité, ni dans le listing des devis (c'est le montant avant remise qui apparaît).

Amélioration de la saisie de l’Iban sur la facturation. Obligé de relancer les paiements de clients qui ne s’y retrouvent pas ente le 0, le O, le 1 et le I Ex : 8000 01PO MHG9 6I0I Une typo plus distincte serait appréciée.

Amélioration de la saisie de l’Iban sur la facturation. Obligé de relancer les paiements de clients qui ne s’y retrouvent pas ente le 0, le O, le 1 et le I Ex : 8000 01PO MHG9 6I0I Une typo plus distincte serait appréciée.

Cas d'usage : je m'inscris sur Blank et je connecte un de mes comptes bancaires existant puis j'utilise l'ensemble des services de gestion d'activité (outils de facturation intégré, scan des justificatifs et notes de frais, export comptable, déclaration Urssaf...) connecté à ce compte bancaire

Possibilité d'ajouter une note quand on ferme une facture pour expliquer par exemple pourquoi on ferme facture. Situation : un de mes clients a changé d'avis concernant le mode de paiement de nos factures, il a préféré payer par carte au lieu du virement. Pour fermer la facture Blank, je n'ai pu que mettre "payé" alors que la facture a été payée via Stripe (pas Blank). Heureusement, j'ai pu mettre une note sur la facture Stripe pour montrer le doublon de facture (client / montant / service).

autre

Il faudrait la possibilité de rajouter un ligne négative à la facture finale afin de signaler que le client à déjà réglé une partie de la facture.

Je viens clôturer mon compte blank, je souhaite savoir comment faire pour supprimer mon compte utilisateur sur la plateforme feedback.blank.app ? Dans la page "Settings" il n'y a rien.

Pouvoir dire qu'une facture est en cours de paiement, ou à tant de % réglée le temps que le client puisse payer en plusieurs fois.

Il serait top de pouvoir de créer une facture d'acompte rattachable à un devis et que cette facture puisse être rattachée à la facture global de la commande. De cette manière le client pourra régler le solde lors de la livraison en voyant apparaitre le montant déjà réglé et que tout soit en règle niveau compta. Merci par avance.